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四川财经职业学院物资采购管理办法

2010-04-13   来源:监察审计处

四川财经职业学院物资采购管理办法

(试行)

第一章 总 则

        第一条 为了规范学院物资采购行为,加强采购活动的管理和监督,提高资金使用效益,确保采购质量,促进教学科研工作的开展,根据《中华人民共和国政府采购法》、《四川省政府采购招标投标暂行办法》,结合学院实际,制定本办法。

        第二条 凡学院组织的物资采购活动,均适用本办法。

        第三条 学院采购工作应遵循质量第一,勤俭节约和公开、服务的原则。

        1.质量原则 必须把保证质量放在第一位,多方收集供应商和产品的信息,为采购决策做好充分准备,同时把好验收关,对不符合要求的产品及时提出拒付款、赔偿或投诉,防止购入劣质物资。

        2.节约原则 本着廉洁奉公、勤俭节约的精神,根据教学、科研等工作的实际需要,采购时做到货比三家,在保证质量的前提下,力求最佳性能价格比,使有限的资金投入获得较大的使用效益。

        3.公开原则 采购工作必须公开进行,提高透明度,建立、健全监督制约机制,防止违规操作。

        4.服务原则 采购工作应本着为教学、科研等服务的原则,不得利用工作之便谋取任何私利。

第二章 管理机构及职责

        第四条 学院物资采购工作实行统一领导、归口管理、监督实施。

        第五条 学院物资采购工作纳入分管院长工作职责,负责大宗或成批物资采购的管理,对价值总额3万元或单价1万元以上的仪器、设备和物资采购进行领导和决策,其主要职责是审定招标采购项目及有关文件、主持招投标工作和监督采购的实施。

        第六条 采购归口管理部门(总务处、信息中心、教务处、图书馆、财务处)负责学院日常物资采购工作,行使管理职能,按照批准的采购计划执行。其主要职责包括:

        1.负责学院日常物资采购活动的具体实施。

        2.负责学院物资采购招标书、合同及有关文件的起草工作。

        3.在主管院长领导下组织有关部门和人员对采购物资进行验收,督促供应商按合同提供售后服务。

第三章 采购计划编制

        第七条 使用部门根据实际工作需要,提供完整的采购计划和需求物资的技术参数、规格型号、数量、参考价格以及图纸等资料。填写“四川财经职业学院物资采购申请表”,由申报部门领导签署意见后提交到相应的物资归口管理部门。

        第八条 一般教学设备、办公用品、学生公寓等家具物资的申购计划由总务处审查汇总;信息技术类教学仪器设备的申购计划,由信息中心审查汇总;教材、教辅等资料的申购计划由教务处审查汇总;图书馆负责图书、期刊等申购计划的审查汇总。各物资归口管理部门审查签署意见后,交学院主管领导(或院长办公会、党委会)审查批准。财务处负责物资采购用款计划上报备案。

        第九条 学院物资采购,不论资金渠道,都将纳入学院财务预算,实行统一计划管理。各部门每年9月底以前完成下年度物资采购申请,归口管理部门汇总审核后,应在 10月底以前,分别按仪器设备、家具和图书三大类别,申报次年的设备物资采购计划。

第四章 采购方式

        第十条 学院采用公开招标、邀请招标、竞争性谈判、询价、单一来源或委托招标等采购方式。

        1.公开招标采购:是指学院以发布公告的方式邀请不特定的供应商组织投标的采购方式。

        2.邀请招标采购:是指学院以投标邀请书的方式邀请特定的供应商组织投标的采购方式。

        3.竞争性谈判采购:是指学院直接邀请三家或三家以上的供应商就采购事宜进行谈判的采购方式。

        4.询价采购:是指学院对两家或两家以上供应商的报价和质量进行比较,最后确定供应商的采购方式。

        5.单一来源采购:是指学院向一家供应商直接购买的采购方式。

        6.委托招标采购:是指学院以招标代理委托书的形式,委托具有代理资格的法人进行的招标采购。

        第十一条 单项或批量采购金额达到政府采购规定标准的应通过政府采购途径实施采购。未达到规定标准的由学院统一组织采购。

        第十二条 单项或批量采购金额未达到政府采购规定标准的,由承办部门报分管院长(或院长办公会、党委会)批准后,按学院规定的程序,在纪检、财务部门监督下组织实施。

        第十三条 符合下列情况之一时,可采用竞争性谈判方式采购。

        1.招标后没有供应商投标或没有合格标的;

        2.因出现不可预见的情况而急需采购的;

        3.投标文件准备需要较长的时间或供应商准备投标文件需要高额费用的;

        4.对高新技术有特别要求的。

        第十四条 需采购的物资价格透明度高、弹性范围不大的,一般可采用询价方式采购。

        第十五条 属于下列情况之一时,可以采用单一来源方式采购。

        1.只能从特定供应商处采购或供应商有专利权且无其它合适产品替代的。

        2.原采购的后续维修、零配件供应必须向原供应商采购的。

        3.预先声明需对原采购进行后续扩充才能配套使用的。

        第十六条 各部门在学院核定的办公费之内开支,购买办公用低值易耗品时,可由部门自行采购,按规定程序报销。但应做好有关登记,以备后查。

第五章 招标办法

        第十七条 对学院自行招标的项目,由归口管理部门与使用部门共同拟定招标文件,提出邀请招标和竞争性谈判供应商名单,报学院招投标领导小组审查确定。

        第十八条 招标文件应符合国家招投标法的规定,其内容应包括:招标项目的技术要求、时间要求、对投标人资格审查的标准、投标报价要求、评标标准、拟签订合同的主要条款、提交投标文件的截止时间等所有实质性要求和条件。

        第十九条 开标、评标和中标公布,由招投标领导小组负责,具体程序按国家招投标法的规定执行。

        第二十条 对于委托招标的,招标文件及开标、评标、中标公布均由代理者负责,委托代理书由管理部门会同使用部门拟定,学院招投标领导小组审查确定。

第六章 采购合同、验收及付款方式

        第二十一条 组织政府采购合同的签订工作,采购合同原则上由学院负责人签订。

        第二十二条 采购管理部门应在规定的时间内与中标商签订合同。管理和需求部门不得向供应商提出任何不合理的要求,作为签订合同的条件,不得私下订立背离合同实质内容的协议。

        第二十三条 项目验收由该项目的需求部门、资产管理部门、财务和监察审计部门依法组织实施。大型或复杂的采购项目应当邀请国家认可的质量检测机构参与验收,其所发生的费用由学院承担。任何部门不得无故拖延验收工作。

        第二十四条 管理部门负责付款手续的收集整理,报财务处审核确认后,经主管院领导签字后付款。

        第二十五条 学院的所有物资采购,其付款方式由财务处根据国家有关法规及政策确定,未经财务部门同意、学院领导批准,任何个人和部门不得擅自采取现金付款方式。

第七章 采购监督

        第二十六条 学院采购工作受财务、纪检、监察审计部门和学院师生员工的监督。任何个人和部门均有权对采购活动中的违纪违法行为进行举报。

        第二十七条 财务部门作为监督检查机构,对物资采购的有关规章制度和采购合同执行情况以及其它应当监督的内容进行检查监督。

        第二十八条 纪检、监察审计部门对物资采购按国家有关法律、法规、政策和学院的有关规定进行审计和监督,对群众举报展开调查和处理。

        第二十九条:采购部门及采购人员应自觉接受监督,向学院领导及监督部门如实反映情况,提供有关资料是应尽的义务。

        第三十条 物资采购部门应对采购活动和采购人员进行严格管理,规范采购行为,加强纪律,对不遵守学院有关规定,贪赃枉法、徇私舞弊、玩忽职守给学院造成损失的,由责任人自行承担一切后果。

第八章 附 则

        第三十一条 本办法由财务处负责解释和修订。

        第三十二条 本办法从公布之日起实行。

                                                                                                           二○○九年三月九日

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