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四川财经职业学院权力运行流程表 流程图

2011-01-04   来源:监察审计处

        为深入贯彻落实第十七届中央纪委第五次全会的要求和省纪委九届六次全会的部署,全面推进学院惩防腐败体系建设,加强权力运行的监督和制约,促进学院依法行政和依法理财,按照省财政厅《关于修改完善权力运行流程图的通知》(川财监函〔2010〕2号)要求,我院各部门进行了认真的研究,对《权力运行流程情况表》、《权力运行流程图》进行了修改和完善,监审处汇总整理,院领导审定,形成《关于报送学院〈权力运行流程图〉的报告》(川财职院行〔2010〕86号),已报省财政厅规范权力运行工作领导小组办公室审定。
        现将修改、完善后的流程图和流程表公布如下,请各系(部)、处(室)认真遵照执行。

                                                                                                           四川财经职业学院权利运行流程情况表
序号权力类别项目名称权力行使依据 (文件名称和条款)权力运行流程描述责任处室 (或岗位)关键环节和薄弱环节备注
1行政管理类人员的录用《四川省事业单位工作人员考核暂行办法》制定招聘计划——制定实施方案——网上发布招聘信息——组织报名——进行资格审查——组织面试——考察——体检——录用。组织人事处关键环节:进行资格审查,组织面试。流程图1
2行政管理类工资福利的管理根据国家相关工资、住房公积金、社会保险政策;学院岗位津贴分配办法1.按国家相关政策文件,经财政厅人教处、人事厅工资处审批调整。 2.岗位津贴、职务津贴,经院长办公会议讨论通过后发放。组织人事处关键环节:预算用款与实际费用。流程图2
3行政管理类预算决算的管理《四川财经职业学院预算管理办法》学院各部门根据工作计划申报下年收支预算,财务处汇总各部门预算,按照相关规定进行审核、平衡、修订后,上报院长办公会讨论,根据院长办公会的意见进行修改后,上报财政厅审批。财务处关键环节:预算资金的编审、决算报表的审核。流程图3
4行政管理类经费收入的管理《行政事业单位收费许可证》及国家政策相关规定标准执行根据规定的收费标准,使用相应的票据,办理收费。财务处薄弱环节:收费标准、收费票据的领用登记。流程图4
5行政管理类支出经费的管理《四川财经职业学院经费支出审批报销管理办法》、《四川财经职业学院现金管理办法》具体经办人员根据业务需要提出经费支出申请,按照学院的审批规定报请各部门负责人和主管领导审批,财务处对票据的合法合规审核后依据预算办理借款和报销。财务处关键环节:经费的审批、使用及核销的管理。流程图5
6行政管理类物资采购权《中华人民共和国政府招投标法》《四川财经职业学院物资采购管理办法》、《四川财经职业学院基本建设(维修)工程管理办法》根据《物资采购申请表》制定采购计划,由院务会决定经办部门,大宗采购执行招标方式。采购流程:委托专业的招标公司——发表招投标公告——投标——组织专家评标——确定中标方——公示——签订合同。零星采购执行协议供货方式。采购流程:使用部门提交采购申请——学院领导审批——采购人员询价——财务、监审部门审核——采购——入库——货款结算。总务处 财务处 教务处 学生处 信息中心 实训中心 基建办 图书馆 关键环节:严格执行采购法和招投标法。流程图6
7行政管理类资产管理权《事业单位国有资产管理暂行办法》、《四川财经职业学院固定资产管理办法》实行学院、部门、个人三级管理,帐、卡、物一致,责任落实到个人。总务处 财务处 信息中心 实训中心 图书馆 关键环节:对固定资产的处置。流程图7
8行政管理类干部选任《党政领导干部选拔任用工作条例》1.根据学院岗位设置情况,经院党委会讨论,报财政厅审批(副处级及以上)
2.公布实施方案和职位,发布通知。组织报名,资格审查。
3.召开个人陈述及民主测评大会,并综合年度考核评价。
4.党委会研究确定拟考察对象(副处及以上报财政厅审批)。
5.组织考察,征求学院纪委意见,确定任职人选(副处及以上报财政厅审批)。
6.公示与任命,备案。
组织人事处关键环节:资格审查;组织审查及院纪委意见流程图8
9行政管理类合同管理《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国政府采购法》及国家有关法律规定须经学院审批管理的合同,由承办部门责任人牵头,填写“合同会签审批单”,将《合同会签审批单》与合同文本(或电子邮件形式)逐级审批。与合同相关的系(部)、处(室)关键环节:合同起草的依据、合同的执行流程图9
10行政管理类项目报建《四川省建筑管理条例》、《人民防空法》、《行政许可法》院领导会审议通过—向主管厅局报批拟建项目—规划部门审批总平规划—向发改委报批项目立项及招标核准—建设部门审核初设方案—办理监理施工等招标手续—办理规划许可证—办理施工许可证。基建办关键环节:向发改委报批项目立项及招标核准、手续办理流程图10
11行政管理类招投标《中华人民共和国招投标法》、《四川省国家投资工程建设项目招标投标条例》、《工程勘察设计收费标准(2002)》、《工程勘察设计收费标准使用手册》拟建工程招标代理公司招标—招标代理合同登记—招标工程登记—编制拟建工程控制价及清单—报财政评审中心审核控制价及清单—编制招标文件招标文件备案—发布招标公告—潜在投标人报名—领取招标文件—投标人编制报送投标文件—开标、评标、定标—中标公示—签发中标通知书—签订合同—招投标资料交职能部门备案。基建办关键环节:严格执行招投标法、合同条款与付款方式流程图11
12行政管理类施工《工程建设项目施工招标投标办法》、《房屋建筑和市政基础设施工程施工图设计文件审查管理办法》、《工程建设工法管理办法》开工前准备(手续备案、图纸会审、场地维护、施工安排)—施工组织方案审查—材料设备招标—施工管理—竣工验收并办理竣工备案表。基建办关键环节:施工管理(包括设计变更、现场签证与技术核定、工程施工进度成本控制),材料选择、采购与核价、隐蔽工程流程图12
13行政管理类竣工验收备案《基本建设项目竣工决算编制办法》、《建设项目竣工环境保护验收管理办法》、《房屋建筑工程和市政基础设施工程竣工验收暂行规定》《房屋建筑工程和市政基础设施工程竣工验收备案管理暂行办法》监理和甲方审核决算—报院领导委托决算审计—核定项目总投资、每平米造价—固定资产登记移交—竣工资料归档。基建办关键环节:工程竣工验收、核定项目总投资及每平米造价流程图13
14行政管理类年度科研成果奖励《四川财经职业学院教育科研管理制度》教师申报科研成果——科研处组织科研成果评审小组审核——对结果在校园网上公示一周——发“科研成果奖励通报”文件并出《四川财经职业学院科研成果奖励荣誉册》——发放奖金。科研处科研成果审核流程图14
15行政管理类科研课题研究经费《四川财经职业学院科研课题管理办法》已立项的各级课题,提供规范的开题报告和课题研究费用开支进度计划——报科研处初审——报院长会审批——以课题为单位按课题级别下发课题研究经费。科研处课题费用开支监督流程图15
16教学管理类毕业证发放《四川财经职业学院学籍管理实施细则》学生所获学分的认定—人才培养方案应获学分的确认—对比、判断—结论—审核、公布。教务处关键环节:学分的核定流程图16
17教学管理类教学事故认定及处理《四川财经职业学院教学事故认定及处理办法》事故发生-教师陈述-证据收集-核定事故等级-人事处、教务处处理意见。教务处关键环节:事故认定等级流程图17
18教学管理类人才培养方案制定《四川财经职业学院人才培养方案制定原则意见》依据教育部有关文件-提出学院人才培养方案原则意见-专业调研-按原则意见制定各专业人才培养方案-专业指导委员会论证-通过、实施。教务处关键环节:制定各专业人才培养方案流程图18
19教学管理类教师教学任务《四川财经职业学院专业教学计划及工作量管理相关规定》各专业教学计划-系部落实任课教师-条件审核-主管院长审定。教务处关键环节:教师资格审查流程图19
20教学管理类学生奖励学分《四川财经职业学院学分奖励办法》学生申请-奖励等级、抵免课程认定-复核原件-系部主任意见-教务处长意见-主管院长审定。教务处关键环节:奖励等级认定流程图20
21教学管理类图书资料采购《四川财经职业学院教材采购及教学资料印刷管理办法》《四川财经职业学院物资采购管理办法》提出招标计划—制定实施方案—网上发布要标信息—收取标书—进行资格审查—组织开标—公布结论—签定合同。教务处关键环节:进行资格审查,组织公开评标。流程图21
22教学管理类招生工作《四川省普通高等学校招生实施规定》、《四川省成人高校招生实施规定》拟定招生计划——制定招生章程及招生简章——公布招生章程、招生简章——组织招生宣传——远程网上录取。招生就业处关键环节:招生录取流程图22
23教学管理类学生干部的选拔《四川财经职业学院学生干部竞选办法》制定竞选计划——制定实施方案——发布招聘信息——组织报名——进行资格审查——组织笔试、面试——组织考察——公示——录用。团委关键环节:进行资格审查,组织笔试、面试,组织考察流程图23
24教学管理类团员的发展《中国共产主义青年团的章程》制定发展比例--制定实施方案--系部推荐--进行资格审查--团校学习--组织考察、培养--报党委批准--入团仪式。团委关键环节:进行资格审查,团校学习,组织考察流程图24
25教学管理类学生违纪处分《四川财经职业学院学生手册》之《四川财经职业学院学生违纪处分管理规定》各班向学工部上报学生的违纪事件--学工部进行调查--形成《学生违纪事实调查报告》--学工部及相关职能部门拟定处分意见--将拟定处分意见书面告知违纪学生并确认签字--学工部以学院名义作出处分意见——处分意见由学院领导审核并签字--处分决定书送达违纪学生本人。学工部 学生申诉委员会 关键环节:违纪事实调查、拟处分意见的形成并告知学生、处分决定作出、处分决定的送达、申诉流程图25
26教学管理类“优秀学生”奖学金《四川财经职业学院学生手册》之《四川财经职业学院学生奖励管理规定》下发评选奖学金的通知--各班上报参评学生名单及综合素质测评成绩--学工部审核参评学生的综合素质测评成绩和参评资格--学工部将符合条件学生的综合素质测评成绩分专业按年级进行排名--成绩排名前28%的学生获得奖学金--拟获奖学生名单公示--学院领导审核获奖学生名单和奖金金额--奖学金发放明细表交财务处--财务处发放学生奖学金。学工部 财务处关键环节:资格审查、成绩排名、拟获奖学生名单公示、奖学金发放流程图26
27教学管理类国家奖学金财政部、教育部关于印发《普通本科高校、高等职业学校国家奖学金管理暂行办法》的通知(财教〔2007〕90号)《四川财经职业学院国家奖学金管理暂行办法》实行学生申请、班级评议、院系审核、部门审核、学院资助领导小组审批、上报教育厅审批通过后存入学生银行卡。学工部
财务处
关键环节:进行资格审查
公示
流程图27
28教学管理类国家励志奖学金财政部、教育部关于印发《普通本科高校、高等职业学校国家励志奖学金管理暂行办法》的通知(财教〔2007〕91号)《四川财经职业学院国家奖励志学金管理暂行办法》实行学生申请、班级评议、院系审核、部门审核、学院资助领导小组审批、上报教育厅审批通过后存入学生银行卡。学工部
财务处
关键环节:进行资格审查
公示
流程图28
29教学管理类国家助学金四川省财政厅、教育厅关于转发《财政部 教育部关于印发< 普通本科高校、高等职业学校国家助学金管理暂行办法>的通知》(财教〔2007〕111号)《四川财经职业学院国家助学金管理暂行办法》实行学生申请、班级评议、院系审核、部门审核、学院资助领导小组审批、上报教育厅审批通过后存入学生银行卡。学工部
财务处
关键环节:进行资格审查
公示
流程图29
30行政管理类图书采购《中华人民共和国政府招投标法》《四川财经职业学院物资采购管理办法》制定图书采购计划—制定招标方案—发布招标信息—组织评标—签订合同—组织图书采购—图书验收—报账。图书馆关键环节:严格执行采购法和招投标法。流程图30
31行政管理类收文权《四川省国家行政机关公文处理实施细则》、《四川财经职业学院公文处理办法》签收院外来文、信函、通知及有关材料——党政办(内收发)登记,填写传阅单——党政办负责人签署拟办意见——院领导批阅——党政办登记督办——承办部门承办——立卷,归档。党政办关键环节:院领导批阅流程图31
32行政管理类发文权《四川省国家行政机关公文处理实施细则》、《四川财经职业学院公文处理办法》主办部门拟稿,填写发文稿纸——主办部门负责人初核,签字——党政办(秘书)复核——主办部门送有关部门会签——党政办负责人核稿,签字——党政主要领导签发——党政办(秘书)编号、登记——打印——校 对——修改、印刷、装订——用印——分发——立卷,归档。党政办关键环节:党政主要领导签发流程图32
33行政管理类用印权《四川省国家行政机关公文处理实施细则》、《四川财经职业学院公文处理办法》各部门提交材料——部门负责人审核签字——党政主要领导或分管院领导或党办主任审核签字——用印。党政办关键环节:领导审核签字流程图33














































































































































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